Hoàn tiền Khách Hàng
1. Hiển thị chức năng hoàn tiền Khách Hàng trên đơn
- Thực hiện phân quyền :
Bước 1: Tại thanh Mennu => Chọn Quản lý hệ thống => chọn cấu hình => Phân quyền chức vụ phòng ban:
Bước 2: Vào phòng ban muốn phân quyền:
Bước 3: Tại các mục phân quyền đơn hàng tích chọn quyền "Hoàn tiền khách hàng" + phân quyền xem "Giá Bán" (1):
Bước 4: Click Lưu
=> Khi thực hiện phân quyền xong => Vào đơn hàng: GIT/Land/Booking/ DVL/ Visa/ Lịch điều xe/ VMB đoàn => Click view chi tiết 1 đơn hàng => Nút hoàn tiền sẽ hiển thị như ảnh:
2. Hoàn tiền Khách hàng
2.1. Tạo phiếu hoàn tiền KH
Bước 1: Vào đơn hàng: GIT/Land/Booking/ DVL/ Visa/ Lịch điều xe/ VMB đoàn => Click view chi tiết 1 đơn hàng => Nút hoàn tiền sẽ hiển thị như ảnh:
Bước 2: Click Hoàn tiền KH (1) => popup Danh sách hoàn tiền xuất hiện
Bước 3: Click vào Xuất phiếu chi (2) => Popup Xuất phiếu chi xuất hiện:
Bước 4: Nhập số tiền hoàn vào ô Số tiền chi(3) => Lưu: Phiếu chi sẽ hiển thị như hình:
Bước 5: khi phiếu chi được duyệt:
- Các trường dữ liệu :
| STT | Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 2 | Đã thanh toán |  |
thực thu (phiếu thu đã duyệt) |
| 3 | Hoàn tiền |  |
Phiếu chi hoàn tiền (đã duyệt) |
| A4 | Còn lại |  |
= Tổng (đã trừ hoàn tiền = 19,000,000) - Đã thanh toán (10,000,000) |
2.2. Sửa/ Xoá phiếu hoàn tiền
Bước 1: Click vào đơn hàng có phiếu hoàn tiền => Click vào phiếu hoàn tiền :
Bước 2: Click vào nút Sửa/ Xoá phiếu để thực hiện Sửa/ Xoá hoàn tiền:
- Lưu ý: Phiếu chỉ được xoá thành công khi chưa có tài khoản nào duyệt
3. Thay đổi số liệu ở màn view đơn hàng
- Đối với đơn hàng có phiếu hoàn tiền đã duyệt, tại màn list tour :
- Tổng tiền = Tổng - hoàn tiền
- Còn thiếu = Tổng tiền - thực thu
Các phiếu hoàn tiền sẽ hiển thị ở màn Kế toán => phiếu chi