Hoàn tiền Khách Hàng
1. Hiển thị chức năng hoàn tiền Khách Hàng trên đơn
- Thực hiện phân quyền :
Bước 1: Tại thanh Mennu => Chọn Quản lý hệ thống => chọn cấu hình => Phân quyền chức vụ phòng ban:
Bước 2: Vào phòng ban muốn phân quyền:
Bước 3: Tại các mục phân quyền đơn hàng tích chọn quyền "Hoàn tiền khách hàng" + phân quyền xem "Giá Bán" (1):
Bước 4: Click Lưu
=> Khi thực hiện phân quyền xong => Vào đơn hàng: GIT/Land/Booking/ DVL/ Visa/ Lịch điều xe/ VMB đoàn => Click view chi tiết 1 đơn hàng => Nút hoàn tiền sẽ hiển thị như ảnh:
2. XuấtHoàn tiền Khách hàng
2.1. Tạo phiếu hoàn tiền Khách hàngKH
Bước 1: Vào đơn hàng: GIT/Land/Booking/ DVL/ Visa/ Lịch điều xe/ VMB đoàn => Click view chi tiết 1 đơn hàng => Nút hoàn tiền sẽ hiển thị như ảnh:
Bước 2: Click Hoàn tiền KH (1) => popup Danh sách hoàn tiền xuất hiện
Bước 3: Click vào Xuất phiếu chi (2) => Popup Xuất phiếu chi xuất hiện:
Bước 4: Nhập số tiền hoàn vào ô Số tiền chi(3) => Lưu: Phiếu chi sẽ hiển thị như hình:
Bước 5: khi phiếu chi được duyệt:
- Các trường dữ liệu :
| STT | Trường thông tin | Hình ảnh minh hoạ |
Mô tả |
|---|---|---|---|
| 2 | Đã thanh toán |  |
thực thu (phiếu thu đã duyệt) |
| 3 | Hoàn tiền |  |
Phiếu chi hoàn tiền (đã duyệt) |
| A4 | Còn lại |  |
= Tổng (đã trừ hoàn tiền = 19,000,000) - |
2.2. |Sửa/ |Xoá 2phiếu |hoàn B2tiền
Bước C21: |Click D2vào |đơn |hàng 3có |phiếu B3hoàn |tiền C3=> |Click D3vào |phiếu |hoàn A4tiền |:
B4
|Bước C42: |Click D4vào |nút |Sửa/ A5Xoá |phiếu B5để |thực C5hiện |Sửa/ D5Xoá |hoàn tiền:
- Lưu ý: Phiếu chỉ được xoá thành công khi chưa có tài khoản nào duyệt